| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 369 300 Kč | 34 369 300 Kč | 5 628 320 Kč | 16,4% | |
| 5161 | Poštovní služby | 54 300 Kč | 54 300 Kč | 4 232 Kč | 7,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 54 326 Kč | 18,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 182 585 Kč | 30,4% |
| 5164 | Nájemné | 565 000 Kč | 565 000 Kč | 66 868 Kč | 11,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 417 176 Kč | 16,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 11 060 Kč | 14,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 280 000 Kč | 1 280 000 Kč | 264 042 Kč | 20,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 28 995 000 Kč | 28 995 000 Kč | 4 628 032 Kč | 16,0% |