| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 627 400 Kč | 11 447 674 Kč | 1 741 000 Kč | 15,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 700 000 Kč | 8 520 274 Kč | 1 495 418 Kč | 17,6% |
| 5173 | Cestovné | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 1 727 Kč | 1,0% |
| 5175 | Pohoštění | 872 400 Kč | 872 400 Kč | 183 929 Kč | 21,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 880 000 Kč | 1 880 000 Kč | 59 926 Kč | 3,2% |