| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 627 400 Kč | 11 627 400 Kč | 592 778 Kč | 5,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 700 000 Kč | 8 700 000 Kč | 510 835 Kč | 5,9% |
| 5173 | Cestovné | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 1 395 Kč | 0,8% |
| 5175 | Pohoštění | 872 400 Kč | 872 400 Kč | 32 198 Kč | 3,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 880 000 Kč | 1 880 000 Kč | 48 351 Kč | 2,6% |