| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 627 400 Kč | 10 697 674 Kč | 4 670 686 Kč | 43,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 700 000 Kč | 9 020 274 Kč | 3 954 932 Kč | 43,8% |
| 5173 | Cestovné | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 39 423 Kč | 22,5% |
| 5175 | Pohoštění | 872 400 Kč | 872 400 Kč | 546 830 Kč | 62,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 880 000 Kč | 630 000 Kč | 129 501 Kč | 20,6% |