| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 627 400 Kč | 11 947 674 Kč | 2 398 045 Kč | 20,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 700 000 Kč | 9 020 274 Kč | 2 134 805 Kč | 23,7% |
| 5173 | Cestovné | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 2 127 Kč | 1,2% |
| 5175 | Pohoštění | 872 400 Kč | 872 400 Kč | 201 187 Kč | 23,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 880 000 Kč | 1 880 000 Kč | 59 926 Kč | 3,2% |