| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 627 400 Kč | 11 627 400 Kč | 239 445 Kč | 2,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 700 000 Kč | 8 700 000 Kč | 195 768 Kč | 2,3% |
| 5173 | Cestovné | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 156 Kč | 0,1% |
| 5175 | Pohoštění | 872 400 Kč | 872 400 Kč | 13 434 Kč | 1,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 880 000 Kč | 1 880 000 Kč | 30 087 Kč | 1,6% |