| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 161 480 000 Kč | 164 450 000 Kč | 38 728 180 Kč | 23,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 161 450 000 Kč | 164 420 000 Kč | 38 726 580 Kč | 23,6% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 1 600 Kč | 0,00% |