| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 161 480 000 Kč | 177 200 000 Kč | 85 477 288 Kč | 48,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 347 629 Kč | 1 158,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 161 450 000 Kč | 177 170 000 Kč | 85 064 359 Kč | 48,0% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 65 300 Kč | 0,00% |