| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 161 480 000 Kč | 172 500 000 Kč | 66 025 521 Kč | 38,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 161 450 000 Kč | 172 470 000 Kč | 65 961 221 Kč | 38,2% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 64 300 Kč | 0,00% |