| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 161 450 000 Kč | 177 170 000 Kč | 85 064 359 Kč | 48,0% | |
| 6121 | Stavby | 160 200 000 Kč | 173 450 000 Kč | 81 648 268 Kč | 47,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 250 000 Kč | 3 720 000 Kč | 3 416 091 Kč | 91,8% |