| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 161 450 000 Kč | 164 070 000 Kč | 6 781 188 Kč | 4,1% | |
| 6121 | Stavby | 160 200 000 Kč | 160 950 000 Kč | 5 225 885 Kč | 3,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 250 000 Kč | 3 120 000 Kč | 1 555 303 Kč | 49,8% |