| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 161 450 000 Kč | 164 420 000 Kč | 38 726 580 Kč | 23,6% | |
| 6121 | Stavby | 160 200 000 Kč | 160 950 000 Kč | 35 360 652 Kč | 22,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 250 000 Kč | 3 470 000 Kč | 3 338 241 Kč | 96,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 27 687 Kč | 0,00% |