| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 161 450 000 Kč | 161 450 000 Kč | 2 101 762 Kč | 1,3% | |
| 6121 | Stavby | 160 200 000 Kč | 160 200 000 Kč | 1 677 034 Kč | 1,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 424 728 Kč | 34,0% |