| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 161 450 000 Kč | 172 470 000 Kč | 65 961 221 Kč | 38,2% | |
| 6121 | Stavby | 160 200 000 Kč | 168 750 000 Kč | 62 595 294 Kč | 37,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 250 000 Kč | 3 720 000 Kč | 3 365 928 Kč | 90,5% |