| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 200 000 Kč | 6 538 120 Kč | 97 790 718 Kč | 1 495,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 894 072 Kč | 63,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 225 617 Kč | 75,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 92 260 430 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 4 838 120 Kč | 4 410 599 Kč | 91,2% |