| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 200 000 Kč | 6 538 120 Kč | 7 158 870 Kč | 109,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 540 288 Kč | 38,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 115 588 Kč | 38,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 2 125 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 4 838 120 Kč | 4 377 994 Kč | 90,5% |