| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 200 000 Kč | 6 538 120 Kč | 17 195 623 Kč | 263,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 464 643 Kč | 33,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 115 588 Kč | 38,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 11 980 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 4 838 120 Kč | 4 635 392 Kč | 95,8% |