| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 297 400 Kč | 13 357 298 Kč | 12 327 129 Kč | 92,3% | |
| 512 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 25 200 Kč | 19 306 Kč | 76,6% |
| 513 | Nákup materiálu | 821 000 Kč | 978 000 Kč | 824 125 Kč | 84,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 207 400 Kč | 1 363 400 Kč | 1 211 626 Kč | 88,9% |
| 516 | Nákup služeb | 3 769 800 Kč | 3 889 046 Kč | 3 595 951 Kč | 92,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 418 500 Kč | 7 023 052 Kč | 6 600 461 Kč | 94,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 80 700 Kč | 78 600 Kč | 75 660 Kč | 96,3% |