| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 821 000 Kč | 978 000 Kč | 824 125 Kč | 84,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 878 Kč | 77,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 739 Kč | 4,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 46 000 Kč | 46 900 Kč | 45 772 Kč | 97,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 240 000 Kč | 293 800 Kč | 203 885 Kč | 69,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 515 000 Kč | 617 300 Kč | 569 851 Kč | 92,3% |