| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 418 500 Kč | 7 023 052 Kč | 6 600 461 Kč | 94,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 301 000 Kč | 6 869 872 Kč | 6 458 147 Kč | 94,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 47 000 Kč | 46 900 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 16 000 Kč | 6 000 Kč | 2 464 Kč | 41,1% |
| 5175 | Pohoštění | 63 500 Kč | 78 080 Kč | 71 499 Kč | 91,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000 Kč | 22 100 Kč | 21 450 Kč | 97,1% |