| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 658 500 Kč | 27 060 882 Kč | 22 702 003 Kč | 83,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 744 000 Kč | 5 852 726 Kč | 5 049 069 Kč | 86,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 056 000 Kč | 14 578 056 Kč | 12 624 128 Kč | 86,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 062 500 Kč | 1 408 500 Kč | 1 400 617 Kč | 99,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 021 000 Kč | 3 610 841 Kč | 3 572 341 Kč | 98,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 70 000 Kč | 73 000 Kč | 18 126 Kč | 24,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 700 000 Kč | 1 532 759 Kč | 37 722 Kč | 2,5% |