| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 826 000 Kč | 11 757 660 Kč | 9 811 083 Kč | 83,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 706 000 Kč | 1 379 534 Kč | 1 212 653 Kč | 87,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 308 000 Kč | 1 677 330 Kč | 1 216 518 Kč | 72,5% |
| 516 | Nákup služeb | 4 220 000 Kč | 4 765 420 Kč | 4 107 314 Kč | 86,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 513 000 Kč | 3 854 376 Kč | 3 243 525 Kč | 84,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 69 000 Kč | 71 000 Kč | 31 072 Kč | 43,8% |