| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 706 000 Kč | 1 379 534 Kč | 1 212 653 Kč | 87,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 58 190 Kč | 38 811 Kč | 66,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 389 Kč | 23,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 46 802 Kč | 78,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 195 000 Kč | 592 100 Kč | 576 540 Kč | 97,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 436 000 Kč | 659 244 Kč | 548 111 Kč | 83,1% |