| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 513 000 Kč | 3 854 376 Kč | 3 243 525 Kč | 84,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 320 000 Kč | 3 702 200 Kč | 3 176 607 Kč | 85,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 28 982 Kč | 58,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 498 Kč | 10,0% |
| 5175 | Pohoštění | 118 000 Kč | 77 176 Kč | 21 839 Kč | 28,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 600 Kč | 78,0% |