| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 100 000 Kč | 3 151 037 Kč | 2 374 995 Kč | 75,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 100 000 Kč | 3 150 290 Kč | 2 374 248 Kč | 75,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 747 Kč | 747 Kč | 100,0% |