| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 513 500 Kč | 6 678 690 Kč | 5 682 510 Kč | 85,1% | |
| 501 | Platy | 3 100 000 Kč | 3 151 037 Kč | 2 374 995 Kč | 75,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 150 000 Kč | 2 233 993 Kč | 2 098 977 Kč | 94,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 263 500 Kč | 1 293 660 Kč | 1 208 538 Kč | 93,4% |