| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 881 500 Kč | 1 517 224 Kč | 1 405 042 Kč | 92,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 12 042 Kč | 21,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 534 Kč | 85,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 47 967 Kč | 79,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 235 000 Kč | 457 000 Kč | 513 130 Kč | 112,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 521 500 Kč | 935 224 Kč | 823 369 Kč | 88,0% |