| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 032 300 Kč | 13 683 140 Kč | 12 273 684 Kč | 89,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 19 800 Kč | 19 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 881 500 Kč | 1 517 224 Kč | 1 405 042 Kč | 92,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 534 000 Kč | 1 872 400 Kč | 1 393 059 Kč | 74,4% |
| 516 | Nákup služeb | 5 541 000 Kč | 5 653 096 Kč | 4 839 580 Kč | 85,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 978 000 Kč | 4 537 420 Kč | 4 587 491 Kč | 101,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 78 000 Kč | 83 200 Kč | 48 513 Kč | 58,3% |