| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 978 000 Kč | 4 537 420 Kč | 4 587 491 Kč | 101,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 877 000 Kč | 4 357 000 Kč | 4 454 109 Kč | 102,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 69 000 Kč | 35 719 Kč | 51,8% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 36 000 Kč | 72 820 Kč | 64 877 Kč | 89,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 33 600 Kč | 32 786 Kč | 97,6% |