| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 734 000 Kč | 26 515 410 Kč | 30 318 826 Kč | 114,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 715 000 Kč | 7 197 545 Kč | 5 773 017 Kč | 80,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 663 800 Kč | 14 500 679 Kč | 11 137 840 Kč | 76,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 932 200 Kč | 993 500 Kč | 906 168 Kč | 91,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 270 000 Kč | 3 620 686 Kč | 12 412 959 Kč | 342,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 95 000 Kč | 115 000 Kč | 63 313 Kč | 55,1% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 53 000 Kč | 83 000 Kč | 25 529 Kč | 30,8% |