| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 350 000 Kč | 4 263 000 Kč | 3 782 922 Kč | 88,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 350 000 Kč | 4 255 000 Kč | 3 776 041 Kč | 88,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 8 000 Kč | 6 881 Kč | 86,0% |