| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 723 000 Kč | 8 945 865 Kč | 6 761 647 Kč | 75,6% | |
| 501 | Platy | 4 350 000 Kč | 4 257 000 Kč | 2 943 398 Kč | 69,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 802 000 Kč | 3 057 365 Kč | 2 457 836 Kč | 80,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 571 000 Kč | 1 631 500 Kč | 1 360 413 Kč | 83,4% |