| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 723 000 Kč | 9 080 865 Kč | 8 514 004 Kč | 93,8% | |
| 501 | Platy | 4 350 000 Kč | 4 263 000 Kč | 3 782 922 Kč | 88,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 802 000 Kč | 3 078 365 Kč | 3 005 812 Kč | 97,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 571 000 Kč | 1 739 500 Kč | 1 725 270 Kč | 99,2% |