| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 571 000 Kč | 1 739 500 Kč | 1 725 270 Kč | 99,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 072 000 Kč | 1 167 500 Kč | 1 163 878 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 476 000 Kč | 549 000 Kč | 545 889 Kč | 99,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 15 503 Kč | 67,4% |