| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 363 000 Kč | 1 955 600 Kč | 1 705 747 Kč | 87,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 520 Kč | 27,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 54 000 Kč | 19 127 Kč | 35,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 88 000 Kč | 78 150 Kč | 88,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 438 000 Kč | 631 600 Kč | 592 660 Kč | 93,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 785 000 Kč | 1 162 000 Kč | 1 010 291 Kč | 86,9% |