| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 737 000 Kč | 18 387 041 Kč | 16 440 897 Kč | 89,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 363 000 Kč | 1 955 600 Kč | 1 705 747 Kč | 87,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 907 000 Kč | 2 830 800 Kč | 2 583 907 Kč | 91,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 444 000 Kč | 9 478 201 Kč | 8 997 754 Kč | 94,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 740 000 Kč | 3 826 240 Kč | 3 078 665 Kč | 80,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 283 000 Kč | 296 200 Kč | 74 824 Kč | 25,3% |