| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 737 000 Kč | 16 593 035 Kč | 13 141 573 Kč | 79,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 363 000 Kč | 1 590 600 Kč | 1 147 993 Kč | 72,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 907 000 Kč | 3 078 800 Kč | 2 093 098 Kč | 68,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 444 000 Kč | 8 000 075 Kč | 7 699 533 Kč | 96,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 740 000 Kč | 3 639 360 Kč | 2 132 604 Kč | 58,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 283 000 Kč | 284 200 Kč | 68 346 Kč | 24,0% |