| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 740 000 Kč | 3 826 240 Kč | 3 078 665 Kč | 80,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 548 000 Kč | 3 619 080 Kč | 2 897 829 Kč | 80,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 21 000 Kč | 20 718 Kč | 98,7% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 5 671 Kč | 37,8% |
| 5175 | Pohoštění | 137 000 Kč | 136 160 Kč | 122 448 Kč | 89,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 32 000 Kč | 91,4% |