| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 430 000 Kč | 43 704 123 Kč | 30 698 833 Kč | 70,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 130 000 Kč | 43 374 123 Kč | 30 694 353 Kč | 70,8% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 30 000 Kč | 4 480 Kč | 14,9% |