| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 430 000 Kč | 37 471 296 Kč | 34 223 358 Kč | 91,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 130 000 Kč | 37 141 296 Kč | 34 208 878 Kč | 92,1% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 30 000 Kč | 14 480 Kč | 48,3% |