| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 130 000 Kč | 37 141 296 Kč | 34 208 878 Kč | 92,1% | |
| 6121 | Stavby | 36 460 000 Kč | 23 238 296 Kč | 20 363 148 Kč | 87,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 1 006 000 Kč | 1 002 139 Kč | 99,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 6 120 000 Kč | 12 847 000 Kč | 12 843 591 Kč | 100,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 350 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |