| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 350 000 Kč | 4 770 000 Kč | 4 610 846 Kč | 96,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 350 000 Kč | 4 750 000 Kč | 4 604 587 Kč | 96,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 20 000 Kč | 6 259 Kč | 31,3% |