| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 350 000 Kč | 5 030 000 Kč | 2 634 622 Kč | 52,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 350 000 Kč | 5 010 000 Kč | 2 628 363 Kč | 52,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 20 000 Kč | 6 259 Kč | 31,3% |