| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 222 000 Kč | 9 303 000 Kč | 1 496 946 Kč | 16,1% | |
| 501 | Platy | 4 350 000 Kč | 4 350 000 Kč | 694 740 Kč | 16,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 252 000 Kč | 3 328 000 Kč | 491 328 Kč | 14,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 620 000 Kč | 1 625 000 Kč | 310 878 Kč | 19,1% |