| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 222 000 Kč | 10 708 131 Kč | 10 618 205 Kč | 99,2% | |
| 501 | Platy | 4 350 000 Kč | 4 770 000 Kč | 4 610 846 Kč | 96,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 252 000 Kč | 3 857 131 Kč | 3 834 067 Kč | 99,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 620 000 Kč | 2 081 000 Kč | 2 173 292 Kč | 104,4% |