| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 222 000 Kč | 9 683 000 Kč | 3 860 093 Kč | 39,9% | |
| 501 | Platy | 4 350 000 Kč | 4 550 000 Kč | 1 785 426 Kč | 39,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 252 000 Kč | 3 378 000 Kč | 1 270 749 Kč | 37,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 620 000 Kč | 1 755 000 Kč | 803 918 Kč | 45,8% |