| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 222 000 Kč | 10 467 000 Kč | 5 772 944 Kč | 55,2% | |
| 501 | Platy | 4 350 000 Kč | 5 030 000 Kč | 2 634 622 Kč | 52,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 252 000 Kč | 3 562 000 Kč | 1 967 045 Kč | 55,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 620 000 Kč | 1 875 000 Kč | 1 171 277 Kč | 62,5% |