| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 620 000 Kč | 1 755 000 Kč | 803 918 Kč | 45,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 102 000 Kč | 1 182 000 Kč | 539 831 Kč | 45,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 495 000 Kč | 545 000 Kč | 254 185 Kč | 46,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 28 000 Kč | 9 902 Kč | 35,4% |