| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 620 000 Kč | 2 081 000 Kč | 2 173 292 Kč | 104,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 102 000 Kč | 1 381 000 Kč | 1 473 889 Kč | 106,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 495 000 Kč | 669 000 Kč | 678 385 Kč | 101,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 31 000 Kč | 21 018 Kč | 67,8% |