| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 620 000 Kč | 1 875 000 Kč | 1 171 277 Kč | 62,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 102 000 Kč | 1 262 000 Kč | 787 517 Kč | 62,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 495 000 Kč | 585 000 Kč | 368 473 Kč | 63,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 28 000 Kč | 15 287 Kč | 54,6% |