| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 620 000 Kč | 1 625 000 Kč | 310 878 Kč | 19,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 102 000 Kč | 1 102 000 Kč | 207 907 Kč | 18,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 495 000 Kč | 495 000 Kč | 97 801 Kč | 19,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 28 000 Kč | 5 170 Kč | 18,5% |