| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 433 000 Kč | 1 419 000 Kč | 323 505 Kč | 22,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 15 622 Kč | 13,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 428 000 Kč | 433 000 Kč | 108 315 Kč | 25,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 815 000 Kč | 796 000 Kč | 199 568 Kč | 25,1% |