| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 433 000 Kč | 1 520 300 Kč | 1 090 991 Kč | 71,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 6 100 Kč | 61,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 19 504 Kč | 30,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 64 191 Kč | 53,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 428 000 Kč | 489 300 Kč | 421 412 Kč | 86,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 815 000 Kč | 836 000 Kč | 579 785 Kč | 69,4% |