| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 433 000 Kč | 3 939 656 Kč | 4 047 940 Kč | 102,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 10 806 Kč | 108,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 25 000 Kč | 30 992 Kč | 124,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 120 000 Kč | 105 000 Kč | 95 782 Kč | 91,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 428 000 Kč | 2 831 300 Kč | 2 989 832 Kč | 105,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 815 000 Kč | 968 356 Kč | 920 528 Kč | 95,1% |