| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 663 000 Kč | 14 892 108 Kč | 9 612 439 Kč | 64,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 433 000 Kč | 1 520 300 Kč | 1 090 991 Kč | 71,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 023 000 Kč | 3 020 000 Kč | 1 474 020 Kč | 48,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 927 000 Kč | 7 686 708 Kč | 5 116 498 Kč | 66,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 010 000 Kč | 2 470 100 Kč | 1 890 533 Kč | 76,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 270 000 Kč | 195 000 Kč | 40 397 Kč | 20,7% |