| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 663 000 Kč | 18 818 836 Kč | 18 063 315 Kč | 96,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 433 000 Kč | 3 939 656 Kč | 4 047 940 Kč | 102,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 023 000 Kč | 2 661 000 Kč | 2 284 428 Kč | 85,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 927 000 Kč | 8 602 287 Kč | 8 567 822 Kč | 99,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 010 000 Kč | 3 426 893 Kč | 3 079 154 Kč | 89,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 270 000 Kč | 189 000 Kč | 83 971 Kč | 44,4% |