| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 663 000 Kč | 14 428 390 Kč | 5 482 188 Kč | 38,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 433 000 Kč | 1 440 300 Kč | 602 802 Kč | 41,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 023 000 Kč | 3 003 000 Kč | 1 015 243 Kč | 33,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 927 000 Kč | 7 601 590 Kč | 2 882 586 Kč | 37,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 010 000 Kč | 2 136 500 Kč | 964 285 Kč | 45,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 270 000 Kč | 247 000 Kč | 17 273 Kč | 7,0% |