| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 663 000 Kč | 14 304 590 Kč | 2 367 610 Kč | 16,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 433 000 Kč | 1 419 000 Kč | 323 505 Kč | 22,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 023 000 Kč | 3 023 000 Kč | 491 850 Kč | 16,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 927 000 Kč | 7 601 590 Kč | 1 329 185 Kč | 17,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 010 000 Kč | 2 010 000 Kč | 221 159 Kč | 11,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 270 000 Kč | 251 000 Kč | 1 910 Kč | 0,8% |