| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 927 000 Kč | 7 601 590 Kč | 1 329 185 Kč | 17,5% | |
| 5161 | Poštovní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 990 Kč | 10,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 110 000 Kč | 130 000 Kč | 12 095 Kč | 9,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 29 739 Kč | 11,0% |
| 5164 | Nájemné | 268 000 Kč | 277 000 Kč | 54 240 Kč | 19,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 115 Kč | 15,3% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 265 000 Kč | 260 000 Kč | 24 046 Kč | 9,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 954 000 Kč | 6 604 590 Kč | 1 200 960 Kč | 18,2% |