| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 010 000 Kč | 3 426 893 Kč | 3 079 154 Kč | 89,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 830 000 Kč | 3 180 000 Kč | 2 868 057 Kč | 90,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 760 Kč | 57,6% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 241 Kč | 9 155 Kč | 45,2% |
| 5175 | Pohoštění | 130 000 Kč | 170 152 Kč | 167 182 Kč | 98,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 46 500 Kč | 29 000 Kč | 62,4% |