| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 010 000 Kč | 2 470 100 Kč | 1 890 533 Kč | 76,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 830 000 Kč | 2 247 000 Kč | 1 781 082 Kč | 79,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 516 Kč | 27,6% |
| 5175 | Pohoštění | 130 000 Kč | 166 600 Kč | 87 434 Kč | 52,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 26 500 Kč | 16 500 Kč | 62,3% |