| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 010 000 Kč | 2 010 000 Kč | 221 159 Kč | 11,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 830 000 Kč | 1 830 000 Kč | 215 173 Kč | 11,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 840 Kč | 9,2% |
| 5175 | Pohoštění | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 3 146 Kč | 2,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 000 Kč | 5,0% |