| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 240 000 Kč | 48 801 000 Kč | 3 909 410 Kč | 8,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 47 600 000 Kč | 48 161 000 Kč | 3 909 410 Kč | 8,1% |
| 613 | Pozemky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |