| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 240 000 Kč | 42 861 587 Kč | 34 768 836 Kč | 81,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 302 500 Kč | 50,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 47 600 000 Kč | 42 221 587 Kč | 34 466 336 Kč | 81,6% |
| 613 | Pozemky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |