| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 240 000 Kč | 48 259 000 Kč | 13 364 417 Kč | 27,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 47 600 000 Kč | 47 619 000 Kč | 13 364 417 Kč | 28,1% |
| 613 | Pozemky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |