| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 240 000 Kč | 45 660 882 Kč | 23 267 876 Kč | 51,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 60 500 Kč | 10,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 47 600 000 Kč | 45 020 882 Kč | 23 207 376 Kč | 51,5% |
| 613 | Pozemky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |