| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 600 000 Kč | 45 020 882 Kč | 23 207 376 Kč | 51,5% | |
| 6121 | Stavby | 44 270 000 Kč | 43 477 882 Kč | 21 876 794 Kč | 50,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 280 000 Kč | 1 493 000 Kč | 1 330 582 Kč | 89,1% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |