| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 600 000 Kč | 48 161 000 Kč | 3 909 410 Kč | 8,1% | |
| 6121 | Stavby | 44 270 000 Kč | 44 270 000 Kč | 3 349 422 Kč | 7,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 280 000 Kč | 3 841 000 Kč | 559 988 Kč | 14,6% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |