| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 600 000 Kč | 42 221 587 Kč | 34 466 336 Kč | 81,6% | |
| 6121 | Stavby | 44 270 000 Kč | 40 530 587 Kč | 32 816 550 Kč | 81,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 280 000 Kč | 1 691 000 Kč | 1 649 786 Kč | 97,6% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |