| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 600 000 Kč | 47 619 000 Kč | 13 364 417 Kč | 28,1% | |
| 6121 | Stavby | 44 270 000 Kč | 43 676 000 Kč | 12 752 632 Kč | 29,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 280 000 Kč | 3 893 000 Kč | 611 785 Kč | 15,7% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |