| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 910 000 Kč | 41 462 688 Kč | 9 710 270 Kč | 23,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 845 000 Kč | 11 846 000 Kč | 2 773 239 Kč | 23,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 282 000 Kč | 15 833 688 Kč | 2 906 640 Kč | 18,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 403 000 Kč | 1 403 000 Kč | 1 130 043 Kč | 80,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 830 000 Kč | 11 830 000 Kč | 2 698 478 Kč | 22,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 525 000 Kč | 525 000 Kč | 143 856 Kč | 27,4% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 58 014 Kč | 290,1% |