| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 435 500 Kč | 665 403 Kč | 400 953 Kč | 60,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 85 Kč | 0,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 490 Kč | 24,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 95 000 Kč | 55 000 Kč | 2 795 Kč | 5,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 16 215 Kč | 40,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 288 500 Kč | 556 403 Kč | 381 368 Kč | 68,5% |