| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 294 000 Kč | 3 050 206 Kč | 1 872 524 Kč | 61,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 435 500 Kč | 665 403 Kč | 400 953 Kč | 60,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 733 Kč | 97,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 260 500 Kč | 300 500 Kč | 164 749 Kč | 54,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 118 000 Kč | 1 240 243 Kč | 801 245 Kč | 64,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 411 000 Kč | 765 060 Kč | 481 248 Kč | 62,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 69 000 Kč | 69 000 Kč | 14 595 Kč | 21,2% |