| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 411 000 Kč | 765 060 Kč | 481 248 Kč | 62,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 384 500 Kč | 716 600 Kč | 441 772 Kč | 61,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 24 672 Kč | 98,7% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 14 500 Kč | 21 460 Kč | 14 804 Kč | 69,0% |