| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 400 250 Kč | 13 305 801 Kč | 10 040 171 Kč | 75,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 700 900 Kč | 1 997 676 Kč | 1 565 454 Kč | 78,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 511 220 Kč | 5 789 350 Kč | 3 019 343 Kč | 52,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 175 130 Kč | 5 504 930 Kč | 5 455 374 Kč | 99,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 845 Kč | 0 Kč | 0,0% |