| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 267 218 Kč | 7 267 218 Kč | 1 090 962 Kč | 15,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 942 000 Kč | 1 960 500 Kč | 324 386 Kč | 16,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 112 973 Kč | 5 091 633 Kč | 593 950 Kč | 11,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 198 400 Kč | 201 240 Kč | 172 626 Kč | 85,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 845 Kč | 845 Kč | 0 Kč | 0,0% |