| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 267 218 Kč | 8 609 718 Kč | 3 786 604 Kč | 44,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 942 000 Kč | 2 077 500 Kč | 881 432 Kč | 42,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 112 973 Kč | 4 947 133 Kč | 1 226 566 Kč | 24,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 198 400 Kč | 1 571 240 Kč | 1 678 606 Kč | 106,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 845 Kč | 845 Kč | 0 Kč | 0,0% |