| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 348 800 Kč | 8 348 800 Kč | 890 527 Kč | 10,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 182 600 Kč | 2 182 600 Kč | 289 325 Kč | 13,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 603 495 Kč | 4 603 495 Kč | 462 735 Kč | 10,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 548 860 Kč | 1 548 860 Kč | 138 467 Kč | 8,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 845 Kč | 845 Kč | 0 Kč | 0,0% |