| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 348 800 Kč | 8 325 800 Kč | 2 387 265 Kč | 28,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 182 600 Kč | 2 177 600 Kč | 854 195 Kč | 39,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 603 495 Kč | 4 680 295 Kč | 1 170 465 Kč | 25,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 16 200 Kč | 13 150 Kč | 81,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 548 860 Kč | 1 440 860 Kč | 349 455 Kč | 24,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 845 Kč | 845 Kč | 0 Kč | 0,0% |