| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 346 000 Kč | 5 816 358 Kč | 0 Kč | 0,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 198 000 Kč | 1 445 476 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 618 000 Kč | 3 540 252 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 57 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 110 000 Kč | 343 130 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 000 Kč | 230 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 338 000 Kč | 172 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |