| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 198 000 Kč | 1 445 476 Kč | 0 Kč | 0,0% | |
| 501 | Platy | 505 000 Kč | 586 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 470 000 Kč | 607 876 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 213 000 Kč | 231 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |