| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 923 500 Kč | 7 943 444 Kč | 4 742 834 Kč | 59,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 820 000 Kč | 2 001 982 Kč | 1 311 374 Kč | 65,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 788 500 Kč | 5 370 599 Kč | 2 858 301 Kč | 53,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 5 000 Kč | 13 123 Kč | 10 000 Kč | 76,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 210 000 Kč | 457 740 Kč | 533 160 Kč | 116,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 30 000 Kč | 30,0% |