| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 477 500 Kč | 8 768 892 Kč | 5 899 946 Kč | 67,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 067 400 Kč | 2 746 056 Kč | 2 124 301 Kč | 77,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 58 000 Kč | 42 726 Kč | 73,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 716 100 Kč | 744 600 Kč | 586 461 Kč | 78,8% |
| 516 | Nákup služeb | 3 558 200 Kč | 3 468 877 Kč | 2 216 487 Kč | 63,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 027 300 Kč | 1 610 216 Kč | 824 249 Kč | 51,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 108 500 Kč | 141 143 Kč | 105 721 Kč | 74,9% |