| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 067 400 Kč | 2 746 056 Kč | 2 124 301 Kč | 77,4% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 500 Kč | 18 500 Kč | 12 572 Kč | 68,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 500 Kč | 1 421 Kč | 94,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 8 000 Kč | 4 000 Kč | 2 010 Kč | 50,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 12 500 Kč | 9 069 Kč | 72,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 182 400 Kč | 1 636 004 Kč | 1 461 410 Kč | 89,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 55 000 Kč | 62 500 Kč | 33 548 Kč | 53,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 791 500 Kč | 1 010 052 Kč | 604 271 Kč | 59,8% |