| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 027 300 Kč | 1 610 216 Kč | 824 249 Kč | 51,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 971 800 Kč | 1 555 400 Kč | 782 869 Kč | 50,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 20 500 Kč | 20 210 Kč | 98,6% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 3 560 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 29 500 Kč | 24 756 Kč | 17 568 Kč | 71,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 602 Kč | 60,0% |