| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 704 620 Kč | 56 368 491 Kč | 53 716 411 Kč | 95,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 369 390 Kč | 2 493 238 Kč | 2 216 886 Kč | 88,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 040 730 Kč | 8 048 047 Kč | 5 826 357 Kč | 72,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 21 788 Kč | 62,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 135 500 Kč | 45 638 206 Kč | 45 600 041 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 51 000 Kč | 81 000 Kč | 51 339 Kč | 63,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |