| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 056 640 Kč | 14 174 640 Kč | 2 134 816 Kč | 15,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 497 090 Kč | 2 497 090 Kč | 519 355 Kč | 20,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 079 050 Kč | 9 010 050 Kč | 885 933 Kč | 9,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 14 634 Kč | 41,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 300 500 Kč | 2 482 500 Kč | 702 894 Kč | 28,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 12 000 Kč | 16,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |