| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 056 640 Kč | 15 176 208 Kč | 10 131 085 Kč | 66,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 497 090 Kč | 2 588 016 Kč | 2 265 664 Kč | 87,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 079 050 Kč | 8 977 795 Kč | 4 575 675 Kč | 51,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 30 000 Kč | 49 000 Kč | 47 284 Kč | 96,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 300 500 Kč | 3 440 397 Kč | 3 210 462 Kč | 93,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 75 000 Kč | 61 000 Kč | 32 000 Kč | 52,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |