| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 056 640 Kč | 15 178 208 Kč | 9 002 085 Kč | 59,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 497 090 Kč | 2 556 016 Kč | 2 011 406 Kč | 78,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 079 050 Kč | 9 018 792 Kč | 4 079 580 Kč | 45,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 30 000 Kč | 49 000 Kč | 47 284 Kč | 96,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 300 500 Kč | 3 419 900 Kč | 2 831 815 Kč | 82,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 75 000 Kč | 59 500 Kč | 32 000 Kč | 53,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |